تحلیل تغییرات agent درباره سهام کساوه در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱

## تحلیل رشد سودآوری کساوه در سال‌های اخیر با تجزیه‌تحلیل داده‌های مالی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه)، وضعیت سودآوری در دو سال منتهی به سال‌های مالی 1402 و 1403 چنین است: ### مقایسه سال‌های کامل (12 ماهه) **سال مالی 1402 (منتهی به 1402-12-29):** - سود خالص: 4,151 میلیارد ریال - درآمدهای عملیاتی: 16,141 میلیارد ریال - حاشیه سود خالص: 25.7% - حاشیه سود ناخالص: 25% **سال مالی 1403 (منتهی به 1403-12-29):** - سود خالص: 3,653 میلیارد ریال - درآمدهای عملیاتی: 20,783 میلیارد ریال - حاشیه سود خالص: 17.6% - حاشیه سود ناخالص: 21.5% ### نتایج رشد **رشد منفی سود خالص:** کساوه در سال 1403 نسبت به سال 1402 **کاهش 12% در سود خالص** را تجربه کرد (از 4,151 به 3,653 میلیارد ریال). **رشد مثبت درآمدها:** با این حال، درآمدهای عملیاتی **رشد 28.8%** داشت (از 16,141 به 20,783 میلیارد ریال). **کاهش حاشیه سود خالص:** حاشیه سود خالص **31.6% کاهش یافت** (از 25.7% به 17.6%)، که نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای بسیار جدی است. **کاهش حاشیه سود ناخالص:** حاشیه سود ناخالص نیز **14% کاهش پیدا کرد** (از 25% به 21.5%). ### نتیجه‌گیری کساوه در سال‌های اخیر **رشد سودآوری نداشته** بلکه روند معکوس را تجربه کرده است. تقریباً تمام شاخص‌های سودآوری (سود خالص و حاشیه‌های سود) کاهش‌یافته‌اند، حتی با رشد قابل‌توجه درآمدها. این موضوع به معنی افزایش بیش‌ازحد هزینه‌ها یا کاهش کارایی عملیاتی است. **پیشنهاد برای تحلیل بیشتر:** میخواهید بفهمیم که این کاهش سودآوری به دلیل چه عوامل (هزینه‌های تولید، هزینه‌های عملیاتی، یا هزینه‌های مالی) رخ داده است؟ می‌توانم تفکیک هزینه‌ها را برای شما تحلیل کنم.